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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087

Dados do Empenho
Número do empenho: 7529 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUBRIFICAÇAO - IKR 5264 60,00 60,00
1.00 LUBRIFICAÇAO - IFT 0576 70,00 70,00
1.00 LUBRIFICAÇAO - ITK 5002 70,00 70,00
1.00 LUBRIFICAÇAO - ISV 7952 60,00 60,00
1.00 LUBRIFICAÇAO - ITJ 7927 70,00 70,00
1.00 LUBRIFICAÇAO - IFT 0576 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 LUBRIFICAÇAO - IKR 5264 LUBRIFICAÇAO - IFT 0576 LUBRIFICAÇAO - ITK 5002 LUBRIFICAÇAO - ISV 7952 LUBRIFICAÇAO - ITJ 7927 LUBRIFICAÇAO - IFT 0576 400,00
30/09/2024 LUBRIFICAÇAO - IKR 5264 LUBRIFICAÇAO - IFT 0576 LUBRIFICAÇAO - ITK 5002 LUBRIFICAÇAO - ISV 7952 LUBRIFICAÇAO - ITJ 7927 LUBRIFICAÇAO - IFT 0576 400,00
04/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº144 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.