Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDUARDO DA COSTA KERN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7552 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com alimentação durante viagem no dia 16 e 25 de setembro de 2024 - Sec. da Saúde |
106,00 |
106,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com alimentação durante viagem no dia 16 e 25 de setembro de 2024 - Sec. da Saúde |
106,00 |
|
|
| 26/09/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 1607; 9967; 9941; |
|
106,00 |
|
| TOTAL |
106,00 |
106,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
106,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
