Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDUARDO DA COSTA KERN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7552 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com alimentação durante viagem no dia 16 e 25 de setembro de 2024 - Sec. da Saúde |
106,00 |
106,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com alimentação durante viagem no dia 16 e 25 de setembro de 2024 - Sec. da Saúde |
106,00 |
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| 26/09/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 1607; 9967; 9941; |
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106,00 |
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| 02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7552/2024
EDUARDO DA COSTA KERN - 15383 |
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106,00 |
| TOTAL |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
