Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOAL DIAG IMAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7553 |
Data de lançamento: |
27/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - USG PACIENTE IVONE PAULINA SKOWROMSI |
230,00 |
230,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - USG PACIENTE IRENE CLAUDINA SINGERSKI |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2024 |
SERVIÇO - USG PACIENTE IVONE PAULINA SKOWROMSI SERVIÇO - USG PACIENTE IRENE CLAUDINA SINGERSKI |
460,00 |
|
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| 11/10/2024 |
SERVIÇO - USG PACIENTE IVONE PAULINA SKOWROMSI
SERVIÇO - USG PACIENTE IRENE CLAUDINA SINGERSKI
|
|
460,00 |
|
| 16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 73997
|
|
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460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
