Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7557 |
Data de lançamento: |
27/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DENTE |
119,19 |
357,57 |
| 6.00 |
PARAFUSO LAMINA |
9,85 |
59,10 |
| 6.00 |
PORCA |
3,88 |
23,28 |
| 1.00 |
FILTRO MOTOR |
149,14 |
149,14 |
| 1.00 |
FILTRO SEPARADOR |
198,79 |
198,79 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
185,49 |
185,49 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR EXTERNO |
253,45 |
253,45 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR INTERNO |
112,81 |
112,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2024 |
DENTE PARAFUSO LAMINA PORCA FILTRO MOTOR FILTRO SEPARADOR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO |
1.339,63 |
|
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| 30/09/2024 |
DENTE
PARAFUSO LAMINA
PORCA
FILTRO MOTOR
FILTRO SEPARADOR
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO DE AR EXTERNO
FILTRO DE AR INTERNO
|
|
1.339,63 |
|
| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7557/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.339,63 |
| TOTAL |
1.339,63 |
1.339,63 |
1.339,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
