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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 756 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PLACA RETIFICADORA 342,00 342,00
1.00 ROLAMENTO MANCAL 57,00 57,00
1.00 ROLAMENTO 47,00 47,00
1.00 REGULADOR 172,00 172,00
1.00 ESTATOR 387,00 387,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 PLACA RETIFICADORA ROLAMENTO MANCAL ROLAMENTO REGULADOR ESTATOR 1.005,00
07/02/2024 PLACA RETIFICADORA ROLAMENTO MANCAL ROLAMENTO REGULADOR ESTATOR 1.005,00
16/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 653 1.005,00
TOTAL 1.005,00 1.005,00 1.005,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.