| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
| Número do empenho: | 7561 | Data de lançamento: | 27/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | BOIA CX DAGUA | 70,00 | 70,00 |
| 2.00 | SIFÃO | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | VALVULA - PRESSURIZADORA | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | TORNEIRA BOIA CX DAGUA SIFÃO VALVULA - PRESSURIZADORA | 460,00 | ||
| 30/09/2024 | TORNEIRA BOIA CX DAGUA SIFÃO VALVULA - PRESSURIZADORA | 460,00 | ||
| 04/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7561/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
