Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7563 |
Data de lançamento: |
27/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO |
290,00 |
290,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2024 |
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO |
390,00 |
|
|
| 30/09/2024 |
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO
|
|
390,00 |
|
| 30/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7563/2024, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
|
|
7,80 |
| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7563/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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382,20 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/09/2024 |
7,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
7,80 |
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