Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7581
Data de lançamento:
30/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA MECANICO - EMBUCHAMENTO
250,00
250,00
1.00
MÃO DE OBRA MECANICO - VAZAMENTO DE AR
80,00
80,00
1.00
MÃO DE OBRA MECANICO - BANCO
100,00
100,00
1.00
MÃO DE OBRA MECANICO - TROCA RADIADOR
250,00
250,00
1.00
MÃO DE OBRA MECANICO - CX HIDRÁULICO
250,00
250,00
1.00
MÃO DE OBRA MECANICO - RESERVATÓRIO
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
MÃO DE OBRA MECANICO - EMBUCHAMENTO MÃO DE OBRA MECANICO - VAZAMENTO DE AR MÃO DE OBRA MECANICO - BANCO MÃO DE OBRA MECANICO - TROCA RADIADOR MÃO DE OBRA MECANICO - CX HIDRÁULICO MÃO DE OBRA MECANICO - RESERVATÓRIO
1.280,00
18/10/2024
MÃO DE OBRA MECANICO - EMBUCHAMENTO
MÃO DE OBRA MECANICO - VAZAMENTO DE AR
MÃO DE OBRA MECANICO - BANCO
MÃO DE OBRA MECANICO - TROCA RADIADOR
MÃO DE OBRA MECANICO - CX HIDRÁULICO
MÃO DE OBRA MECANICO - RESERVATÓRIO
1.280,00
18/10/2024
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7581/2024, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA
25,60
22/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7581/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.254,40
TOTAL
1.280,00
1.280,00
1.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
