3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JG PARAFUSO CABEÇOTE
180,00
180,00
1.00
CORREIA COMANDO
88,00
88,00
1.00
TENSOR CORREIA
179,00
179,00
1.00
BOMBA DE AGUA
118,00
118,00
1.00
CAPA PROTEÇÃO DE PLASTICO CORREIA COMANDO
71,00
71,00
1.00
SENSOR TEMPERATURA
100,00
100,00
1.00
SENSOR OLEO
87,00
87,00
1.00
RESERVATORIO AGUA
149,00
149,00
3.00
ADITIVO
35,00
105,00
3.00
AGUA DESMINERALIZADA
10,00
30,00
1.00
TUBO REFRIGERAÇÃO
26,00
26,00
1.00
CAVALETE AGUA
80,00
80,00
1.00
VALVULA TERMOSTATICA
110,00
110,00
1.00
FILTRO DE OLEO
24,00
24,00
4.00
OLEO 5W40
53,00
212,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
JG PARAFUSO CABEÇOTE CORREIA COMANDO TENSOR CORREIA BOMBA DE AGUA CAPA PROTEÇÃO DE PLASTICO CORREIA COMANDO SENSOR TEMPERATURA SENSOR OLEO RESERVATORIO AGUA ADITIVO AGUA DESMINERALIZADA TUBO REFRIGERAÇÃO CAVALETE AGUA VALVULA TERMOSTATICA FILTRO DE OLEO OLEO 5W40
1.559,00
02/10/2024
JG PARAFUSO CABEÇOTE
CORREIA COMANDO
TENSOR CORREIA
BOMBA DE AGUA
CAPA PROTEÇÃO DE PLASTICO CORREIA COMANDO
SENSOR TEMPERATURA
SENSOR OLEO
RESERVATORIO AGUA
ADITIVO
AGUA DESMINERALIZADA
TUBO REFRIGERAÇÃO
CAVALETE AGUA
VALVULA TERMOSTATICA
FILTRO DE OLEO
OLEO 5W40
1.559,00
08/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7590/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.559,00
TOTAL
1.559,00
1.559,00
1.559,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
