| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER 04522906005 |
| Número do empenho: | 7591 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA EM GERAL | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1.00 | SERVIÇO CABEÇOTE | 1.681,00 | 1.681,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | MÃO DE OBRA EM GERAL SERVIÇO CABEÇOTE | 2.981,00 | ||
| 02/10/2024 | MÃO DE OBRA EM GERAL SERVIÇO CABEÇOTE | 2.981,00 | ||
| 08/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7591/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.981,00 | ||
| TOTAL | 2.981,00 | 2.981,00 | 2.981,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
