Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7595 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Vale Alimentação ref. empenhos 6527, 5576, 4704, 3884, 3131, 2134, 1374. Sec da educação. |
0,00 |
53.788,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
Vale Alimentação ref. empenhos 6527, 5576, 4704, 3884, 3131, 2134, 1374. Sec da educação. |
53.788,55 |
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| 30/09/2024 |
Vale Alimentação ref. empenhos 6527, 5576, 4704, 3884, 3131, 2134, 1374. Sec da educação. |
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53.788,55 |
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| 30/09/2024 |
Pagamento de Empenho 7595/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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53.788,55 |
| TOTAL |
53.788,55 |
53.788,55 |
53.788,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
