Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7610 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Direitos da Cidadania |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |
Conta de Despesa: |
4471.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
Natureza da despesa: |
CONSÓRCIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a prestação de serviço, residuo dos municipios - MÊs 09/2024 - Valor das despesas de Capital |
0,00 |
2.053,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2024 |
Empenho referente a prestação de serviço, residuo dos municipios - MÊs 09/2024 - Valor das despesas de Capital |
2.053,39 |
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30/09/2024 |
Empenho referente a prestação de serviço, residuo dos municipios - MÊs 09/2024 - Valor das despesas de Capital |
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2.053,39 |
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08/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.053,39 |
TOTAL |
2.053,39 |
2.053,39 |
2.053,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.