Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 30632911 CINTIA FONTE MELGARECHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7624 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
39 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELETROCARDIÓGRAFO |
7.733,90 |
7.733,90 |
| 1.00 |
ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA |
2.095,00 |
2.095,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
ELETROCARDIÓGRAFO ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA |
9.828,90 |
|
|
| 02/12/2024 |
ELETROCARDIÓGRAFO
ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA
|
|
9.828,90 |
|
| 05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7624/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.828,90 |
| TOTAL |
9.828,90 |
9.828,90 |
9.828,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
