| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 30632911 CINTIA FONTE MELGARECHO |
| Número do empenho: | 7624 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELETROCARDIÓGRAFO | 7.733,90 | 7.733,90 |
| 1.00 | ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | 2.095,00 | 2.095,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | ELETROCARDIÓGRAFO ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | 9.828,90 | ||
| 02/12/2024 | ELETROCARDIÓGRAFO ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | 9.828,90 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7624/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.828,90 | ||
| TOTAL | 9.828,90 | 9.828,90 | 9.828,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
