| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 7625 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | COPO DESCARTAVEL - 300 ML | 9,20 | 46,00 |
| 2.00 | GRAMPO | 5,25 | 10,50 |
| 36.00 | PILHAS | 1,40 | 50,40 |
| 2.00 | FITA - 3M | 58,50 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | COPO DESCARTAVEL - 300 ML GRAMPO PILHAS FITA - 3M | 223,90 | ||
| 09/10/2024 | COPO DESCARTAVEL - 300 ML GRAMPO PILHAS FITA - 3M | 223,90 | ||
| 15/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7625/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 221,21 | ||
| 15/10/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7625/2024 | 2,69 | ||
| TOTAL | 223,90 | 223,90 | 223,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/10/2024 | 2,69 | 5898/2024 | Lançada |
| TOTAL | 2,69 |
