Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7639 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JG DE PALHETA |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
JOGO LAMPADA H7 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
JG DE PALHETA JOGO LAMPADA H7 |
260,00 |
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| 04/11/2024 |
JG DE PALHETA
JOGO LAMPADA H7
|
|
260,00 |
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| 04/11/2024 |
JG DE PALHETA
JOGO LAMPADA H7
|
|
260,00 |
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| 04/11/2024 |
JG DE PALHETA
JOGO LAMPADA H7
|
|
260,00 |
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| 04/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7639/2024, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
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5,20 |
| 04/11/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 7639/2024 |
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-5,20 |
| 04/11/2024 |
EMEPENHO LIQUIDADO EQUIVOCADAMENTE |
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-260,00 |
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| 04/11/2024 |
edstorno devido a erro no lançamento |
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-260,00 |
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| 07/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7639/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/11/2024 |
5,20 |
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| TOTAL |
|
5,20 |
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