| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
| Número do empenho: | 7639 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JG DE PALHETA | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | JOGO LAMPADA H7 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | JG DE PALHETA JOGO LAMPADA H7 | 260,00 | ||
| 04/11/2024 | JG DE PALHETA JOGO LAMPADA H7 | 260,00 | ||
| 04/11/2024 | JG DE PALHETA JOGO LAMPADA H7 | 260,00 | ||
| 04/11/2024 | JG DE PALHETA JOGO LAMPADA H7 | 260,00 | ||
| 04/11/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7639/2024, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME | 5,20 | ||
| 04/11/2024 | Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 7639/2024 | -5,20 | ||
| 04/11/2024 | EMEPENHO LIQUIDADO EQUIVOCADAMENTE | -260,00 | ||
| 04/11/2024 | edstorno devido a erro no lançamento | -260,00 | ||
| 07/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7639/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/11/2024 | 5,20 | ||
| TOTAL | 5,20 |
