| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR GIACOMONI |
| Número do empenho: | 7643 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2024 - SEC. DA SAÚDE | 0,00 | 795,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2024 - SEC. DA SAÚDE | 795,80 | ||
| 01/10/2024 | Conforme Cupom Fiscal Nº 70025329; 70025328; 70000501; 70000500; | 795,80 | ||
| 02/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7643/2024 GILMAR GIACOMONI - 7110 | 795,80 | ||
| TOTAL | 795,80 | 795,80 | 795,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
