Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7646 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
SERVIÇO VERIFICAR INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS |
340,00 |
1.700,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO SOCORRO CHEG. PART. |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
SERVIÇO VERIFICAR INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS SERVIÇO SOCORRO CHEG. PART. |
2.080,00 |
|
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| 18/10/2024 |
SERVIÇO VERIFICAR INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS
SERVIÇO SOCORRO CHEG. PART.
|
|
2.080,00 |
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| 22/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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|
1.980,16 |
| 22/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7646/2024 |
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99,84 |
| TOTAL |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/10/2024 |
99,84 |
6148/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
99,84 |
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