| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MONICA BARROS |
| Número do empenho: | 7657 | Data de lançamento: | 02/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com refeição em viagem para participação de capacitação em Frederico Westphalen-RS no dia 13/06/2024 - Sec. da Saúde. | 56,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com refeição em viagem para participação de capacitação em Frederico Westphalen-RS no dia 13/06/2024 - Sec. da Saúde. | 56,75 | ||
| 02/10/2024 | Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com refeição em viagem para participação de capacitação em Frederico Westphalen-RS no dia 13/06/2024 - Sec. da Saúde. | 56,75 | ||
| 08/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7657/2024 MONICA BARROS - 16272 | 56,75 | ||
| TOTAL | 56,75 | 56,75 | 56,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
