Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
766 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE PACIENTES - REF: MÊS 01/2024- SEC. DA SAÚDE. |
12.964,29 |
12.964,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE PACIENTES - REF: MÊS 01/2024- SEC. DA SAÚDE. |
12.964,29 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE PACIENTES - REF: MÊS 01/2024- SEC. DA SAÚDE. |
|
12.964,29 |
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| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 766/2024
GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA - 9249 |
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12.964,29 |
| 23/02/2024 |
nota errada |
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-12.964,29 |
| 23/02/2024 |
estorno devido a nota encaminhada pelo secretário está com data errada. |
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-12.964,29 |
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| 23/02/2024 |
estorno devido a nota encaminhada pelo secretário estar com dada errada |
-12.964,29 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
