| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 766 | Data de lançamento: | 01/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE PACIENTES - REF: MÊS 01/2024- SEC. DA SAÚDE. | 12.964,29 | 12.964,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE PACIENTES - REF: MÊS 01/2024- SEC. DA SAÚDE. | 12.964,29 | ||
| 01/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE PACIENTES - REF: MÊS 01/2024- SEC. DA SAÚDE. | 12.964,29 | ||
| 15/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 766/2024 GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA - 9249 | 12.964,29 | ||
| 23/02/2024 | nota errada | -12.964,29 | ||
| 23/02/2024 | estorno devido a nota encaminhada pelo secretário está com data errada. | -12.964,29 | ||
| 23/02/2024 | estorno devido a nota encaminhada pelo secretário estar com dada errada | -12.964,29 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
