Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO 0208193901 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7673 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JG PASTILHAS |
220,00 |
220,00 |
| 5.00 |
OLEO 20W 40 |
42,00 |
210,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2024 |
JG PASTILHAS OLEO 20W 40 FILTRO DE OLEO |
460,00 |
|
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| 18/11/2024 |
JG PASTILHAS
OLEO 20W 40
FILTRO DE OLEO
|
|
460,00 |
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| 25/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7673/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
