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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7685 Data de lançamento: 03/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MONTAGEM DE PNEUS 25,04 25,04
1.00 CONSERTO DE PNEUS 34,42 34,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2024 MONTAGEM DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS 59,46
17/10/2024 MONTAGEM DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS 59,46
17/10/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7685/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES 1,77
21/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7685/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 57,69
TOTAL 59,46 59,46 59,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/10/2024 1,77 Lançada
TOTAL   1,77