| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAVID JOSÉ DA SILVA ZANOTTA |
| Número do empenho: | 7712 | Data de lançamento: | 04/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com refeição em viagem para participação de capacitação em Frederico Westphalen-RS nos dias 01 e 02 de outubro de 2024 - Sec. da Saúde. | 81,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com refeição em viagem para participação de capacitação em Frederico Westphalen-RS nos dias 01 e 02 de outubro de 2024 - Sec. da Saúde. | 81,50 | ||
| 04/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 7078; 11716; | 81,50 | ||
| 09/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7712/2024 DAVID JOSÉ DA SILVA ZANOTTA - 16184 | 81,50 | ||
| TOTAL | 81,50 | 81,50 | 81,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
