| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
| Número do empenho: | 772 | Data de lançamento: | 02/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | fita tefron p/ seladora - registron | 55,00 | 110,00 |
| 3.00 | tip perio sub - rpo | 120,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | fita tefron p/ seladora - registron tip perio sub - rpo | 470,00 | ||
| 19/03/2024 | fita tefron p/ seladora - registron tip perio sub - rpo | 470,00 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 772/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
