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Exercício: 2024
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7727	Data de lançamento:	08/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03	100,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2024	LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03	200,00
10/10/2024	LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03		200,00
10/10/2024	LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03		200,00
10/10/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7727/2024, 2364 - NAIR MARIA PANISSI			4,00
10/10/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7727/2024, 2364 - NAIR MARIA PANISSI			8,00
10/10/2024	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 7727/2024			-4,00
10/10/2024	ESTORNO PARA AJUSTE DE ISS		-196,00
10/10/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 7727/2024 NESTA DATA.		-4,00
15/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7727/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			192,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/10/2024	4,00
ISS	10/10/2024	8,00		Lançada
TOTAL		12,00