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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7729 Data de lançamento: 08/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COXIM MOTOR 244,00 244,00
2.00 PARAFUSO 14MM 9,00 18,00
2.00 ARRUELA 14MM 1,50 3,00
1.00 MAÇANETA EXTERNA PORTA 136,00 136,00
2.00 CINTA PLASTICA 2,00 4,00
2.00 PORCA 16MM 2,00 4,00
1.00 TUBO DE COLA 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2024 COXIM MOTOR PARAFUSO 14MM ARRUELA 14MM MAÇANETA EXTERNA PORTA CINTA PLASTICA PORCA 16MM TUBO DE COLA 419,00
21/10/2024 COXIM MOTOR PARAFUSO 14MM ARRUELA 14MM MAÇANETA EXTERNA PORTA CINTA PLASTICA PORCA 16MM TUBO DE COLA 419,00
24/10/2024 Pagamento de Empenho 7729/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 419,00
TOTAL 419,00 419,00 419,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.