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Exercício: 2024
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7731	Data de lançamento:	08/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO DE AR - CAMINHÃO TRUCK IRX 8440	70,00	70,00
1.00	FILTRO DE AR - ARS 9839 CAMINHÃO TRUCK IRX 8440	180,00	180,00
1.00	FILTRO DE AR - ARS 9839 CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41	180,00	180,00
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL - CAMINHÃO IVM 2D69	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2024	FILTRO DE AR - CAMINHÃO TRUCK IRX 8440 FILTRO DE AR - ARS 9839 CAMINHÃO TRUCK IRX 8440 FILTRO DE AR - ARS 9839 CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 FILTRO COMBUSTIVEL - CAMINHÃO IVM 2D69	680,00
10/10/2024	FILTRO DE AR - CAMINHÃO TRUCK IRX 8440 FILTRO DE AR - ARS 9839 CAMINHÃO TRUCK IRX 8440 FILTRO DE AR - ARS 9839 CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 FILTRO COMBUSTIVEL - CAMINHÃO IVM 2D69		680,00
15/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7731/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00