Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7747 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
ADITIVO RADIADOR |
35,00 |
280,00 |
| 1.00 |
OLEO - AFT |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
FILTRO - DIREÇÃO HIDRÁULICA |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
RADIADOR |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
ADITIVO RADIADOR OLEO - AFT FILTRO - DIREÇÃO HIDRÁULICA RADIADOR |
835,00 |
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| 18/10/2024 |
ADITIVO RADIADOR
OLEO - AFT
FILTRO - DIREÇÃO HIDRÁULICA
RADIADOR
|
|
835,00 |
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| 22/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7747/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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835,00 |
| TOTAL |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
