Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7749 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO - BEBEDOURO ELECTROLUX |
135,00 |
135,00 |
| 1.00 |
AGITADOR - MUELLER |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
BUCHA AGITADOR - MUELLER |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
RETENTOR - MUELLER |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CORREIA - MUELLER 3L340 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
FILTRO - BEBEDOURO ELECTROLUX AGITADOR - MUELLER BUCHA AGITADOR - MUELLER RETENTOR - MUELLER CORREIA - MUELLER 3L340 |
370,00 |
|
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| 14/10/2024 |
FILTRO - BEBEDOURO ELECTROLUX
AGITADOR - MUELLER
BUCHA AGITADOR - MUELLER
RETENTOR - MUELLER
CORREIA - MUELLER 3L340
|
|
370,00 |
|
| 18/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7749/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
370,00 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
