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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7753 Data de lançamento: 08/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 35,00 35,00
1.00 SERVIÇO PORTA, TROCAR COXIM DO MOTOR 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2024 SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO PORTA, TROCAR COXIM DO MOTOR 435,00
21/10/2024 SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO PORTA, TROCAR COXIM DO MOTOR 435,00
24/10/2024 Pagamento de Empenho 7753/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 435,00
TOTAL 435,00 435,00 435,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.