| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 7765 | Data de lançamento: | 08/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COM: SETEMBRO/2024 3794-1291 - R$ 198,48; 3794-1180 -R$ 22,96; 3794-2189 -R$ 21,37 | 242,81 | 242,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | COM: SETEMBRO/2024 3794-1291 - R$ 198,48; 3794-1180 -R$ 22,96; 3794-2189 -R$ 21,37 | 242,81 | ||
| 08/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 028568578; 028559324; 028559325; | 242,81 | ||
| 11/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7765/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 242,81 | ||
| TOTAL | 242,81 | 242,81 | 242,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
