| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
| Número do empenho: | 777 | Data de lançamento: | 02/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | CASA LAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 3/10 DO VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO DA OBRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO-SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 12.978,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 3/10 DO VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO DA OBRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO-SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 12.978,76 | ||
| 02/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 3/10 DO VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO DA OBRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO-SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 12.978,76 | ||
| 07/02/2024 | Pagamento de Empenho 777/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.978,76 | ||
| TOTAL | 12.978,76 | 12.978,76 | 12.978,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
