Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7778 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RELÉ - PLACA 1.4 |
453,75 |
453,75 |
| 1.00 |
PLACA CONTROLADORA |
1.016,00 |
1.016,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
RELÉ - PLACA 1.4 PLACA CONTROLADORA |
1.469,75 |
|
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| 25/10/2024 |
RELÉ - PLACA 1.4
PLACA CONTROLADORA
|
|
1.469,75 |
|
| 29/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
1.452,11 |
| 29/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7778/2024 |
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|
17,64 |
| TOTAL |
1.469,75 |
1.469,75 |
1.469,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/10/2024 |
17,64 |
6326/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
17,64 |
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