| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 778 | Data de lançamento: | 02/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA Patronal de Ferias 2024 | 1.728,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA Patronal de Ferias 2024 | 1.728,19 | ||
| 02/02/2024 | Empenho referente ao patronal da Folha de Pagamento mês 02/2024 | 1.728,19 | ||
| 18/03/2024 | Estorno referente a ajuste conforme envio do e-social, foi realizada a desoneração da folha de pagamento. estorno para ajuste. | -880,23 | ||
| 18/03/2024 | Estorno referente a ajuste conforme envio do e-social, foi realizada a desoneração da folha de pagamento. estorno para ajuste. | -880,23 | ||
| 20/03/2024 | Pagamento de Empenho 778/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 847,96 | ||
| TOTAL | 847,96 | 847,96 | 847,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
