Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7781 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PAPEL TOALHA - 20X23 C/ 5000 |
89,90 |
1.348,50 |
| 15.00 |
PAPEL HIGIENICO - 8CMX300MT C/8RL |
74,90 |
1.123,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
PAPEL TOALHA - 20X23 C/ 5000 PAPEL HIGIENICO - 8CMX300MT C/8RL |
2.472,00 |
|
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| 11/10/2024 |
PAPEL TOALHA - 20X23 C/ 5000
PAPEL HIGIENICO - 8CMX300MT C/8RL
|
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2.472,00 |
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| 16/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7781/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.472,00 |
| TOTAL |
2.472,00 |
2.472,00 |
2.472,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
