Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER 04522906005 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7782 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DISCO DE FREIO |
200,00 |
400,00 |
| 1.00 |
JG PASTILHAS |
180,00 |
180,00 |
| 2.00 |
BIELETA |
80,00 |
160,00 |
| 1.00 |
JG SAPATA FREIO TRASEIRA |
310,00 |
310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
DISCO DE FREIO JG PASTILHAS BIELETA JG SAPATA FREIO TRASEIRA |
1.050,00 |
|
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| 11/10/2024 |
DISCO DE FREIO
JG PASTILHAS
BIELETA
JG SAPATA FREIO TRASEIRA
|
|
1.050,00 |
|
| 16/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7782/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
