| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER 04522906005 |
| Número do empenho: | 7783 | Data de lançamento: | 09/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ALINHAMENTO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | BALANCEAMENTO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | TORNEAR TAMBOR FREIO TRAS. | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA EM GERAL | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | SERVIÇO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO TORNEAR TAMBOR FREIO TRAS. MÃO DE OBRA EM GERAL | 760,00 | ||
| 11/10/2024 | SERVIÇO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO TORNEAR TAMBOR FREIO TRAS. MÃO DE OBRA EM GERAL | 760,00 | ||
| 16/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7783/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
