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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7786 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR PASTILHA DE FREIO 140,00 140,00
1.00 SERVIÇO TROCA PONTEIRA 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 SERVIÇO TROCAR PASTILHA DE FREIO SERVIÇO TROCA PONTEIRA 280,00
11/10/2024 SERVIÇO TROCAR PASTILHA DE FREIO SERVIÇO TROCA PONTEIRA 280,00
11/10/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7786/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 11,84
16/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7786/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 268,16
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/10/2024 11,84 Lançada
TOTAL   11,84