| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
| Número do empenho: | 7789 | Data de lançamento: | 09/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | FOLHA DE OFICIO A4 - CX C/ 10 PCT | 229,90 | 2.988,70 |
| 3.00 | COPO PLASTICO - 80 ML CX 2500 UN | 99,90 | 299,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | FOLHA DE OFICIO A4 - CX C/ 10 PCT COPO PLASTICO - 80 ML CX 2500 UN | 3.288,40 | ||
| 11/10/2024 | FOLHA DE OFICIO A4 - CX C/ 10 PCT COPO PLASTICO - 80 ML CX 2500 UN | 3.288,40 | ||
| 16/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7789/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.288,40 | ||
| TOTAL | 3.288,40 | 3.288,40 | 3.288,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
