Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
780 |
Data de lançamento: |
02/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA Patronal de Ferias 2024 |
0,00 |
618,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2024 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA Patronal de Ferias 2024 |
618,92 |
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| 02/02/2024 |
Empenho referente ao patronal da Folha de Pagamento mês 02/2024 |
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618,92 |
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| 18/03/2024 |
Estorno referente a ajuste conforme envio do e-social, foi realizada a desoneração da folha de pagamento. estorno para ajuste. |
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-315,24 |
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| 18/03/2024 |
Estorno referente a ajuste conforme envio do e-social, foi realizada a desoneração da folha de pagamento. estorno para ajuste. |
-315,24 |
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| 20/03/2024 |
Pagamento de Empenho 780/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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303,68 |
| TOTAL |
303,68 |
303,68 |
303,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
