Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
781 |
Data de lançamento: |
02/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Controle Interno |
Projeto / Atividade: |
Sistema de Controle Interno |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ref a folha de pagamento. FOLHA Patronal de Ferias 2024 |
0,00 |
696,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2024 |
ref a folha de pagamento. FOLHA Patronal de Ferias 2024 |
696,73 |
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02/02/2024 |
Empenho referente ao patronal da Folha de Pagamento mês 02/2024 |
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696,73 |
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18/03/2024 |
Estorno referente a ajuste conforme envio do e-social, foi realizada a desoneração da folha de pagamento. estorno para ajuste. |
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-354,87 |
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18/03/2024 |
Estorno referente a ajuste conforme envio do e-social, foi realizada a desoneração da folha de pagamento. estorno para ajuste. |
-354,87 |
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20/03/2024 |
Pagamento de Empenho 781/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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341,86 |
TOTAL |
341,86 |
341,86 |
341,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.