Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7822 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MêS : 09/2024
3794-1277 - R$ 191,20
3794-1210 -R$ 31,62 |
0,00 |
222,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
MêS : 09/2024
3794-1277 - R$ 191,20
3794-1210 -R$ 31,62 |
222,82 |
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| 09/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 028556323; 028554753; |
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222,82 |
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| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7822/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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222,82 |
| TOTAL |
222,82 |
222,82 |
222,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
