| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 7822 | Data de lançamento: | 09/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MêS : 09/2024 3794-1277 - R$ 191,20 3794-1210 -R$ 31,62 | 0,00 | 222,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | MêS : 09/2024 3794-1277 - R$ 191,20 3794-1210 -R$ 31,62 | 222,82 | ||
| 09/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 028556323; 028554753; | 222,82 | ||
| 15/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7822/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 222,82 | ||
| TOTAL | 222,82 | 222,82 | 222,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
