Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7833 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CRUZETA |
156,00 |
156,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA COMBUSTIVEL |
44,00 |
44,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO |
11,90 |
47,60 |
| 1.00 |
MANGUEIRA 12MM |
24,75 |
24,75 |
| 4.00 |
CINTA PLASTICA |
1,94 |
7,75 |
| 1.00 |
TUBO DE COLA |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
MOLA 3° |
239,00 |
239,00 |
| 1.00 |
MOLA 4° |
205,70 |
205,70 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
21,30 |
21,30 |
| 1.00 |
GRAMPO |
78,25 |
78,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2024 |
CRUZETA MANGUEIRA COMBUSTIVEL PARAFUSO MANGUEIRA 12MM CINTA PLASTICA TUBO DE COLA MOLA 3° MOLA 4° PINO DE CENTRO GRAMPO |
849,35 |
|
|
| 14/10/2024 |
CRUZETA
MANGUEIRA COMBUSTIVEL
PARAFUSO
MANGUEIRA 12MM
CINTA PLASTICA
TUBO DE COLA
MOLA 3°
MOLA 4°
PINO DE CENTRO
GRAMPO
|
|
849,35 |
|
| 18/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7833/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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849,35 |
| TOTAL |
849,35 |
849,35 |
849,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
