| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 7846 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇI DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET -MêS 09/2024 CADASTRO ÚNICO- R$ 149,90; CREAS - R$ 99,90; PIM - R$ 99,90; ASS. SOCIAL - R$ 199,00 | 0,00 | 548,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | SERVIÇI DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET -MêS 09/2024 CADASTRO ÚNICO- R$ 149,90; CREAS - R$ 99,90; PIM - R$ 99,90; ASS. SOCIAL - R$ 199,00 | 548,70 | ||
| 10/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1513; 1496; | 548,70 | ||
| 15/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7846/2024 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 548,70 | ||
| TOTAL | 548,70 | 548,70 | 548,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
