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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087

Dados do Empenho
Número do empenho: 7860 Data de lançamento: 11/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG 80,00 80,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 105,00 105,00
2.00 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03 105,00 210,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR MICHIGAN 80,00 80,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IZP 4E54 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2024 LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03 LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR MICHIGAN LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IZP 4E54 555,00
14/10/2024 LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03 LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR MICHIGAN LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IZP 4E54 555,00
18/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 149 555,00
TOTAL 555,00 555,00 555,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.