Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7861 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 43.62 |
GASOLINA COMUM - PARA ROÇADEIRA, MOTOSSERRA, SOPRADOR E MAQUINA DE CORTAR GRAMA |
6,58 |
287,02 |
| 9.00 |
OLEO 2T - 500 ML |
25,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
GASOLINA COMUM - PARA ROÇADEIRA, MOTOSSERRA, SOPRADOR E MAQUINA DE CORTAR GRAMA OLEO 2T - 500 ML |
512,02 |
|
|
| 14/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/8661; 001/8662; |
|
512,02 |
|
| TOTAL |
512,02 |
512,02 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
512,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/10/2024 |
1,23 |
6030/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
1,23 |
|
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