Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7871 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS - SERVIÇO FUNERÁRIO |
1.412,00 |
1.412,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2024 |
CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS - SERVIÇO FUNERÁRIO |
1.412,00 |
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17/10/2024 |
CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS - SERVIÇO FUNERÁRIO
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1.412,00 |
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17/10/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7871/2024, 7799 - ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
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28,24 |
21/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7871/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.383,76 |
TOTAL |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
17/10/2024 |
28,24 |
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Lançada |
TOTAL |
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28,24 |
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