| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 7876 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GARRAFA TÉMICA 1,9 L. | 123,98 | 123,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | GARRAFA TÉMICA 1,9 L. | 123,98 | ||
| 18/10/2024 | GARRAFA TÉMICA 1,9 L. | 123,98 | ||
| 22/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7876/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 122,49 | ||
| 22/10/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7876/2024 | 1,49 | ||
| TOTAL | 123,98 | 123,98 | 123,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/10/2024 | 1,49 | 6167/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1,49 |
