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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONINHO VEZZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7881	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SEC. DA SAÚDE. NO DIA 05/09/2024 - ERECHIM-RS E NO DIA 10/10/2024- PASSO FUNDO-RS.	0,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SEC. DA SAÚDE. NO DIA 05/09/2024 - ERECHIM-RS E NO DIA 10/10/2024- PASSO FUNDO-RS.	85,00
11/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1613; 72637;		85,00
16/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7881/2024 ANTONINHO VEZZARO - 1530			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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