| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7882 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NA GERAÇÃO DA COMPETENCIA 09/2024 | 0,93 | ||
| 11/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NA GERAÇÃO DA COMPETENCIA 09/2024 | 0,93 | ||
| 17/10/2024 | Pagamento de Empenho 7882/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,93 | ||
| TOTAL | 0,93 | 0,93 | 0,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
