Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7883 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GAS MAÇARICO |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
GAS ESQUENTAR |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 10X100 |
12,70 |
12,70 |
| 1.00 |
MANGUEIRA |
290,70 |
290,70 |
| 2.00 |
PARAFUSO |
17,85 |
35,70 |
| 1.00 |
OLEO |
199,00 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2024 |
GAS MAÇARICO GAS ESQUENTAR PARAFUSO 10X100 MANGUEIRA PARAFUSO OLEO |
803,10 |
|
|
| 17/10/2024 |
GAS MAÇARICO
GAS ESQUENTAR
PARAFUSO 10X100
MANGUEIRA
PARAFUSO
OLEO
|
|
803,10 |
|
| 22/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7883/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
803,10 |
| TOTAL |
803,10 |
803,10 |
803,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
